物业公司质量检查考核评分细则表 -z6尊龙app官方网站

篇2：年度会计师事务所执业质量检查工作总结(2)

　　年度会计师事务所执业质量检查工作总结(2)

　　各会计师事务所：根据中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量检查制度(试行)》的规定和《中国注册会计师协会关于开展会计师事务所执业质量检查工作的通知》精神，我们于7月4日至8月30日对50家会计师事务所(包括分所)进行了检查，13家事务所予以复查。现从以下四个方面进行汇报：

　　一、今年检查工作的特点和基本做法

　　开展执业质量的监督检查工作，是行业诚信建设的内在要求和客观需要。本次检查工作由协会领导总体布置，监管部具体组织实施，在借鉴以往开展检查工作经验的基础上，对度的检查工作从计划、组织、实施等方面都进行了认真准备和精心安排。

　　(一)认真做好检查前的各项准备工作。

　　中注协检查工作布置会后，我们修订了执业质量检查工作计划，确定了检查对象、范围、检查的方式和方法等内容;召开了执业质量检查工作布置会，部署了今年业务质量检查工作。

　　举办了检查人员培训班，对40名检查人员进行检查前的培训;针对小规模企业的特点，简化了小规模企业的检查工作底稿。

　　(二)检查工作的特点和基本做法

　　按照中注协要求，结合我会与财政局监督处不重复检查的原则，对50家事务所进行检查，其中后新设立的45家、具有证券期货业务资格的2家、5年内未接受过协会自律性检查的事务所3家，同时对上年度被强制培训的13家事务所进行了执业质量复查。

　　检查范围：1—4月出具的上市公司、大中型国有企业、外商投资企业度审计报告。被检查事务所共出具年度审计报告共2451份，检查组抽查226份(其中上市公司报告4份)，抽查比例为9.2%。

　　为便于检查人员工作，同时不影响被检查事务所正常业务，与往年不同，我们从实际出发采取了实地检查和报送资料集中检查两种方式。

　　在抽取审计业务项目时，选择能全面反映事务所执业水平的业务类型和业务项目，使抽取的检查样本具有广泛性和代表性。例如，选择不同审计部门或审计小组的业务项目;选择不同的签注册会计师完成的审计报告。

　　这次检查工作给注册会计师们提供了一次相互交流的机会，很多接受检查的事务所非常重视与检查人员交流执业经验和体会，不少事务所把检查组与事务所的交换意见会，看作是对注册会计师进行专业培训的好机会。通过检查人员与注册会计师的讨论交流，达到了提高事务所业务质量的目的。

　　二、检查中发现的主要问题

　　(一)内部质量控制存在问题

　　对事务所内部质量控制的检查，主要采取调查问卷、现场询问并结合具体审计项目的检查来进行。

　　检查中发现大部分事务所建立了一整套以项目承接、项目风险管理、各级业务人员的职责规定、审计工作底稿审核规定、内部控制评价规程等为主要内容的内部质量控制制度和业务项目风险控制规程，在制度上为业务质量提供了保证。

　　但少数事务所缺乏具体可行的制度，如有的事务所未建立执业规程或审计手册，有的从形式上履行了三级复核程序，但未签署意见，对复核的程序和内容亦无记录，各级复核缺乏明确的责任分工，致使三级复核流于形式。

　　被检查的新所和小所由于更多的关注市场开发，制度建设和执行处于薄弱环节，项目质量控制依赖具体的执业人员。因此，不同的项目组由于人员组成的不同，使项目之间执业质量存在较大差异，风险控制标准不统一。

　　(二)职业道德方面存在问题

　　在本次检查中，我们采用调查问卷、现场与相关审计人员询问方式，未发现事务所及注册会计师恶意违背职业道德的情况。

　　但我们发现事务所业务收费大多偏低，有的业务收费仅为标准收费的20-30%;注册会计师普遍未就新承接业务与前任注册会计师进行沟通。造成上述问题的原因除了受执业环境、执业队伍素质、不正当竞争等因素的影响，部分事务所自身存在重收益、轻质量的状况，尤其放开批所以来，部分事务所出现内部分化、业务流失的趋势，这种状况势必加剧同行间的不正当竞争。

　　三、具体审计项目存在的问题分析

　　(一)法律责任问题

　　1、对会计责任和审计责任重视不够。如收集的财务报告未经单位负责人签、盖章或没有单位的公章;将事务所的名称作为会计报表附注的页眉或页脚;未按照企业会计准则的要求披露关联方关系及其交易;会计报表附注未将主要报表项目内容予以列示;未披露财务报表的批准报出日期;管理当局声明书不签日期或签署日期与审计报告日期不一致等问题普遍存在。

　　2、底稿中存档的审计报告没有严格执行签并盖章制度。如注册会计师只盖章没有签或只签没有盖章;将不应作为审计报告附件的内容作为附件。如在报告正文有附送会计报表的情况。

　　3、新所和小所对业务约定书重视不够。没有业务约定书、约定书要素不完整或内容不恰当的情况，被审计企业未盖章，未明确出具报告日期或无签约日期或有效日期，签约日期晚于报告日期，不恰当限定年度审计报告的使用范围等。

　　法律意识不强是今年业务检查发现的较为普遍的问题。我们认为，事务所审计业务如果涉及法院、公安等相关部门，上述存在的问题将会导致事务所及注册会计师承担不必要的法律责任。

　　(二)综合类项目存在的问题

　　1、普遍不重视审计计划的编制。有的事务所未编制审计计划。或者具体审计计划固定化，没有根据项目的实际进行调整以适应项目的需要。对审计程序表执行情况的说明一般不予重视，减少审计程序未经有关责任人批准，在实际执行过程中随意性很大。审计计划中没有对企业的相关风险因素进行分析，对重要性水平的确定没有过程及依据，没有审计目标的描述，对以前年度审计的描述简单，没有费用预算，对重要的审计领域与科目的审计程序没有说明。

　　2、事务所普遍对期初余额的关注程度不够，没有获取可以信赖的期初余额的有利证据，也没有执行相应的审计程序;对影响本期的大额结转项目没有进行追查，未充分考虑期初余额对会计报表的影响。

　　3、没有审计总结。未编制符合性测试记录、审计差异汇总表、试算平衡表。

　　4、符合性测试目的不明确，符合性测试的结果与实质性测试的时间、性质、范围没有形成对应关系，体现不出制度基础审计的特点。对符合性测试样本量确定的依据没有充分的说明。

　　5、未单独建立永久性档案，对首次接受委托项目的，收集长期档案资料不齐。

　　(三)实质性测试存在问题

　　1、对往来款项的函证情况普遍执行不到位。对应收款项、应付款项的审计程序有的只有账账核对、账表核对，缺少必要的账龄分析和函证程序;有的虽然发函但在回函很少的情况下，没有执行任何替代程序即予以确认。如某事务所对某物资公司的审计，公司其他应收款金额为7225万元，占资产总额34.74%，未实施函证的审计程序，也未执行任何替代程序即予以确认。

　　2、存货监盘程序普遍实施不到位。对实物资产的审计，一般只取得了客户提供的明细表或者盘点表，没有事务所的监盘或抽盘记录，有的虽然有盘点或抽盘记录，但没有将盘点日的数据倒扎至报告日进行核对，使执行的审计程序不能达到审计目的;对因客观原因不能执行监盘或抽盘的实物资产，没有执行相关的替代程序;底稿中缺乏审计人员对大额资产产权的关注，如金额较大的固定资产的发票、进口设备的报关文件、在建工程的施工许可证、房屋与土地使用权证及其有关的抵押事项等。

　　如某事务所审计的某装饰工程存货金额为1234万元，占总资产38.77%。其中工程施工1230万元，注册会计师未按工程项目编制明细表，未关注工程进度情况，也未进行实物监盘的审计程序。

　　3、长期投资底稿未标明投资比例及核算方法。对于合同约定所占比例较大的投资，没有检查长期投资是否采用权益法核算，没有对当期损益的调整是否正确，以及是否应编制合并报表进行判断。

　　4、收入确认不符合相关准则的规定。如某施工企业当期会计报表确认收入15.3亿元。注册会计师没有取得工程结算收入的确认依据，没有结合工程合同、工程进度等进行收入确认的判断，没有考虑收入确认方法队会计报表的影响。

　　5、被检查的多数事务所普遍存在对现金流量表审计的工作底稿不充分问题。

　　6、收集的审计证据不充分、不恰当，不足以对审计结论形成有力的支持。审计人员大量地复印企业的总账、明细账、记账凭证及原始凭证，盲目地搜集无效的审计证据，没有对证据的分析与职业判断轨迹与记录;有的出现审计证据不支持审计结论或二者不一致的情况;有的搜集审计证据不充分且目的性不强，凭证抽查比例过低，不能成为支持审计结论的依据;部分审计项目，对于重要事项没有取得审计证据，检查人员无法进一步判断对审计意见的影响。

　　如某公司主营业务收入增长106.30%，但主营业务成本只增长了20.41%，度收入增长主要为销售给单一客户,销售额为2,389万元，其中应收账款为1,437万元，该销售无主营业务成本。该交易为临近资产负债日进行的重大异常交易，注册会计师没有充分关注交易对象的财务状况、销售规模、偿债能力等;审计人员未对相关合同条款进行认真检查，未关注其销售是否符合收入确认条件;未关注公司是否已实际发货，未查阅到交货手续，未取得相关验收合格的证明。

　　7、审计意见类型不恰当。

　　(1)部分事务所出具的审计报告的保留意见不在正文中披露，而是采用审计事项说明方式叙述。

　　(2)审计报告中审计范围的界定不正确。某公司是合并会计报表，该所审计的是其母公司会计报表，仅对母公司会计报表发表审计意见而非合并会计报表，但是在审计报告范围段中的表述是“我们审计了后附某公司12月31日的资产负债表以及度的利润表和现金流量表。……”，无形中扩大了注册会计师的责任。

　　(3)对审计过程中发现的重大问题以会计报表附注披露的方式替代审计报告意见，以此“规避”审计风险，造成审计意见不当。如某企业无形资产-专利期初140万元，本年6月增加6000万元，期末无形资产余额6140万元，全年应摊销364万元而未摊销(受益期10年)。上述事项影响利润减少366万元(报表利润-85万元)，仅在报表附注中说明未在报告中披露，审计报告意见类型为无保留意见不恰当。

　　(4)强调事项段所强调的事项不属于修订后《具体准则第七号—审计报告》规定的内容。如某公司根据与另一公司签订的协议，提取资产占用费324.3万元(占资产总额的34.54%)计入“其他应付款”。注册会计师在审计时就此事项向b公司进行函证,b公司未予确认。注册会计师在审计报告中，将此事项作为无保留意见审计报告的强调事项段。

　　(5)企业会计制度运用错误，事务所出具无保留意见报告。如某审计报告意见段中说明被审计单位会计报表符合《企业会计制度》的规定，但会计报表附注披露采取的会计政策是《施工企业会计制度》。同时，审计底稿的管理当局声明书中企业声明采用《企业会计制度》。

　　(6)没有充分考虑重大事项不符事项对审计报告的影响

　　某事务所出具的一份标准无保留意见审计报告，底稿记录长期借款函证与报表差额较大,注册会计师没有进一步检查差异原因;某企业1995年成立，未编制利润表而将损益项目在递延资产核算、没有合并持股56%的子公司，年度审计意见为带强调事项的无保留意见，注册会计师本年度仍出具无保留意见报告。

　　(7)注册会计师对会计报表附注进行保留、对企业已接受并进行了调整的事项报，仍在审计报告中予以保留，盲目回避审计责任。

　　(8)对资不抵债企业的持续经营能力关注不够，审计程序不到位。某事务所对资产总额为7365.89万元，净资产为-4549.29万元的某饭店进行审计，注册会计师未关注其持续经营能力。注册会计师只索取饭店的科目余额表，在工作底稿中填列报表数，极少地执行了审计程序，便出具了标准无保留意见审计报告。

　　四、对此次检查的处理意见

　　针对上述检查中出现的问题，对审计过程中违规情节较严重的注册会计师、事务所予以行业惩戒：(一)对两家事务所予以通报批评：北京泳泓胜会计师事务所、北京宏大兴会计师事务所

　　(二)对三家事务所予以限期整改：北京同道会计师事务所、北京中润诚会计师事务所、北京慧运会计师事务所

　　(三)对六家事务所予以谈话提醒：中诚恒平会计师事务所、中汉德会计师事务所、北京国信浩华会计师事务所、北京联首会计师事务所、先峰荣达会计师事务所、北京今日升会计师事务所。

　　对以上事务所因审计报告存在问题签注册会计师予以谈话提醒。

　　五、几点意见与建议

　　1、本着帮助教育与并罚并重的原则，我们对以上11家事务所发书面通知书，要求事务所针对检查发现的问题，提出整改意见和建议，从告知之日起一个月内以书面的形式上报协会，我们将对整改结果进行跟踪落实。并根据整改情况确定是否列入下一年的复查对象。

　　2、加强与有关部门的沟通，如对银行的函证，往往因银行不严格遵循财政部、中华人民银行《关于做好企业的银行存款、借款及往来款项函证工作的通知》有关规定，造成注册会计师不能很好履行对函证实施有效控制的程序。建议向有关部门反映，解决函证收费高的问题。

　　3、检查中事务所普遍反映收费低的问题。如对审计业务所采取的招标形式，所看重的只是价格因素，而对其他因素的关注程度却较低，这就从客观上加剧了事务所之间的价格竞争，使会计市场的买方与卖方权利更加不对称，地位更加不平等。建议有关部门制定相应的审计招标办法。

　　4、加强对注册会计师职业道德和法律责任的教育。建议加强职业道德和法律责任教育的培训，并作为培训体系的一个重要组成部分，要注重培训知识的系统性和实用性，如采取案例分析和专题研讨等方式，以帮助注册会计师在思想上引起高度重视，在执业中真正树立职业道德观念和法律责任观念。

　　二○**年十月二十日

篇3：知名物业交楼项目物业服务质量检查标准

　　知名物业交楼项目物业服务质量检查标准

　　一、综合管理(20%)

　　制度管理

　　质量标准：

　　1、各项制度(包括体系文件、集团发文制度)完善，有全套的纸质版制度文件。要点：(1)制度齐全，(2)分类清晰，方便检索。

　　2、各级、各类人员熟悉各自岗位职责、工作流程。要点：各部门员工基础素质。

　　例会制度

　　质量标准：

　　每周至少召开一次客服中心例会，会议纪要存档。要点：客服中心周例会。

　　举报渠道公示

　　质量标准：

　　每间员工宿舍、饭堂、(非接待业主)办公区域均要求公示内部举报渠道信息要点：(1)信息公示准确;(2)覆盖全面。

　　信息化建设

　　质量标准：

　　1、有专人负责nc系统，维保修事项按规定时间录入，其他建议、报修、投诉、求助等事项24小时内录入。要求：(1)nc系统有专人负责 ;(2)信息录入及时。

　　2、楼盘基础信息准确完整，业户资料准确、及时、完整。要点：nc信息准确。

　　合同管理

　　质量标准：

　　1、建立合同台帐，注明合同有效期限，合同变动及时更新。要点：合同台账。

　　2、严格按照合同约定条款履约并有相关记录。要点：合同履约记录。

　　岗位资格及考勤管理

　　质量标准：

　　1、电梯技工、电工、空调工等特种作业岗位100%须持有相关岗位资格证。要点：持证上岗。

　　2、受降职处分的员工，六个月内不得恢复或晋升职务。要点：考核文件对照花名册。

　　3、所有人员按规定使用指纹考勤，员工特殊情况(手指脱皮、受伤)无法指纹打卡的需在考勤时间内到客服中心负责人处签到确认，考勤资料保存两年以上，请假、调休、外出单按规定审批后执行。要点：考勤管理。

　　4、考勤机须放置在监控范围内。要点：考勤机现场。

　　文件档案管理

　　质量标准：

　　1、有独立档案室的，档案室须锁闭、卫生整洁，有相关防潮、防火、防盗措施;无独立档案室的，文件柜须上锁。要点：档案室或档案柜。

　　2、所有图纸、文件、资料、记录须按规定归档，标识清晰，有资料目录，档案盒编号清晰，文件归档方便检索，能在三分钟内取阅，借阅有客服中心负责人审批记录。要点：存档及时、分类清晰。

　　3、业户资料(业户资料登记表、前期物业服务协议、临时管理规约、收楼通知书、身份证明、维修资金缴费凭证)齐全，及时建档，分类存放，档案盒/袋标准统一，卷宗贴有档案目录,目录清单与资料内容对应。要点：存档及时、分类清晰。

　　用印管理

　　质量标准：

　　1、客服中心业务章只能用于小区内发布通知、公告，严禁他用。要点：存档文件。

　　2、客服中心所有业务章用印必须填写用印申请，经客服中心负责人审批签字后方可用印。要点：用印审批。

　　3、用印台帐记录清晰、完整，所有发文通知需打印与台账一并存档。要点：用印存档记录。

　　资产管理

　　质量标准：

　　1、建立固定资产管理台帐，并根据固定资产增置、验收、转移、闲置减损、报废、出租、外借等异动情况进行月度更新。要点：固定资产与账面相符。

　　2、办理资产的验收领用手续，同时粘贴资产编码。要点：固定资产管控。

　　仓库管理

　　质量标准：

　　1、仓库配置货架，物品摆放规整，地面干净整洁。要点：仓库整洁。

　　2、仓库有防火、防盗、防潮等措施，易燃易爆品、化学品应隔离存放。要点：仓库安全。

　　3、仓库有专人管理，物品出、入库有登记，维修物料凭单领用并登记维修单号。要点：出库流程。

　　4、仓库管理使用实物卡制度，账、物、卡相符，每月有盘点。要点：物品数量。

　　宿舍内务

　　质量标准：

　　1、宿舍整洁干净，物品摆放有序，所配资产无损坏。要点：宿舍环境。

　　2、宿舍须配置灭火器，无安全隐患。要点：宿舍安全。

　　饭堂管理

　　质量标准：

　　1、饭堂员工入职时须持有效健康证明，入职后每年体检一次。要点：人事档案。

　　2、工作人员上岗前须按规定着装(穿戴餐饮行业所用的衣帽、口罩、手套等),不得穿拖鞋、赤膊、赤脚，不得留长指甲，不得涂抹香粉、指甲油，不得佩戴手镯、戒指等饰物上岗。要点：员工着装。

　　3、饭堂须保持内外环境整洁，无油腻、无积尘、无污垢、无蛛网，有灭四害措施。要点：食堂环境。

　　4、饭堂每周公示菜谱，每天公示当天菜价清单。要点：菜谱展示、菜价公示。

　　5、饭堂各类食物、燃料、用具物料等原则上须货比三家后选择供货商，且每半月不少于一次询价，询价记录须存档备查。要点：饭堂采购。

　　6、物品到达后，由食堂管理人员、保安部中队长或指派的保安员、厨师共同验货。验收内容包括：数量和质量。验收无误后，各代表须在采购清单上签字确认。要点：三方验收签字。

　　培训管理

　　质量标准：

　　1、客服中心每月至少组织不少于8课时在岗培训，讲师由各部门或各专业负责人担任，可以理论知识或岗位实操方式进行，培训主持人应每次提交培训内容概述和参加人签名。要点：(1)计划课时;( 2)培训内容与签名。

　　2、行政人事部每月组织一次新员工入职培训(2课时z6尊龙app官方网站的文化宣讲及制度讲解)，各部门有新员工内部培训的系列资料。要点：(1)频率课时;(2)内部培训资料。

　　3、新下发制度、重要文件一周内进行传阅，有组织学习记录。要点：(1)新下发制度、重要文件;( 2)传阅频次。

　　应急处理

　　质量标准：

　　1、针对项目特点制定各类应急预案，包括火警、匪警、台风暴雨、电梯困人、大范围停水停电、治安及刑事突发事件、群体性事件、媒体采访等。要点：应急预案。

　　2、各客服中心对各类预案制定年度演练或培训计划并按计划实施。要点：(1)与预案相对应的演练或培训计划;(2)有无实施记录。

　　3、能按预案组织应急处理，响应时间达到规定标准。要点：(1)消防报警测试;( 2)电梯困人测试;(3)紧急集合测试;(4)监控异常测试。

　　二、客户服务(20%)

　　形象礼仪

　　质量标准：

　　1、分公司及项目客服中心全体员工按规定着工装，无工装须穿浅色衬衣深色西裤，形象、礼仪符合规范。要点：全体员工着工装，无工装着浅色衬衣深色西裤，形象礼仪。

　　2、前台接待业主的工作用语、工作流程符合规范，接待来访须迎立式服务业主来电须铃响3声内接听。要点：工作用语、工作标准。

　　前台布置

　　质量标准：

　　参照物业vi标准布置客户服务中心，客服前台接待区干净整洁，向业主展示公示服务收费价目表(含物业服务费、停车服务费及有偿维修收费等)及金碧物业logo、质量方针、服务理念等内容，客服前台明显位置公示“服务质量监督栏”。要点：物业vi标准、公示标准。

　　报修与投诉处理

　　质量标准：

　　1、实行24小时值班制度，有值班排班表，前台台帐、交接班记录填写规范，来电来访登记完整、分类正确，交接待办事项跟进处理及时。要点：值班排班表、检查台账、值班记录。

　　2、客服前台电话24小时录音正常，客服部每日整理前一天的电话录音文件，统一命名后存储在专用文档内，录音资料至少保存3个月。要点：24小时正常录音、统一命名并保存 、保存3个月以上。

　　3、业户投诉、报修等受理事项完整登记，1分钟开单并即时发至相关责任部门，维修人员接单后5分钟到达现场，前台台帐、工作单及电话录音三者的内容与时间相吻合。要点：完整登记、1分钟内开单、5分钟内到达现场、时间相一致。

　　4、维修人员到达现场后30分钟内开始施工，维修结束前不得撤离现场，经业主书面同意并与业主约定下次维修时间后方可提前撤离，业主同意意见须附于维修单背面。要点：30分钟内开工、离开必须有业主书面同意并约定下次维修时间。

　　5、业户投诉、报修事项完成后，需24小时内使用录音电话回访或上门回访并存有记录，投诉、报修回访率须100%(回访方式无需逐条确认)。要点：24小时内回访、回访率100%。

　　6、业户投诉每月编制分类统计报表，并有分析和整改措施。要点：每月统计、有分析有整改措施。

　　7、空置房、会所及业主委托钥匙由专人妥善保管，标识清晰，借用、归还登记详细。要点：专人保管、标识清晰。

　　社区文化

　　质量标准：

　　1、有年度计划：举办各类活动的计划、记录、照片等。要点：社区文化开展计划、社区文化开展记录。

　　2、每季度就小区管理状况及工作完成情况及下季度工作计划向业主进行公示。要点：工作完成情况公示图像、工作计划公示图像。

　　3、每季度更新各类宣传资料及宣传栏内容。要点：宣传资料更新证明图像。

　　泳池管理

　　......

　　租赁管理

　　......

　　会所管理

　　......

　　三、房屋及装修管理(12%)

　　1、路面导引

　　2、房屋外观

　　3、楼宇内部管理

　　4、房屋装修管理

　　5、楼宇巡查

　　四、设备设施维护管理(18%)

　　1、设备房管理

　　2、维护保养

　　3、工作巡查

　　4、排水排污管理

　　5、道路、井盖管理

　　6、供水设施管理

　　7、供配电管理

　　8、电梯管理

　　9、能耗管理

　　10、维修管理

　　11、设备建账

　　12、工器具、钥匙管理

　　五、秩序维护、消防及车辆管理(18%)

　　1、岗位值勤

　　2、工作巡查

　　3、公共区域安全管理

　　4、监控、消防中心管理

　　5、消防安全管理

　　6、机动车停放管理

　　六、环境绿化管理(12%)

　　1、保洁员管理

　　2、保洁巡查

　　3、清洁设施

　　4、楼内保洁

　　5、外围保洁

　　6、公共洗手间

　　7、室内停车场

　　8、水景管理

　　9、四害消杀

　　10、油烟排放

　　11、绿化巡查

　　12、绿化保洁

　　13、植物修剪

　　14、中耕除草

　　15、植物补种

　　16、绿化防虫

　　17、室内植物

　　18、垃圾中转站

篇4：物业项目综合管理品质检查评分标准(荐)

　　物业项目综合管理品质检查评分标准

　　一　例会制度

　　每周至少召开一次部门例会，会议纪要存档。

　　1、未按规定召开周例会(或会议纪要缺失)扣3分;

　　2、无参会人员签到记录扣2分。

　　二　　周例会内容

　　须包含上周工作总结，本周工作重点，并落实时间节点、责任人。

　　1、会议纪要无上周工作总结扣2分;

　　2、会议纪要无本周工作重点扣2分;

　　3、工作安排未落实时间节点、责任人扣1分。

　　三

　　信息化建设

　　项目基础信息准确完整，业户资料录入准确、及时、完整。

　　1、项目基础信息(须包括合同面积、管理面积、楼栋数、车位数)录入不全(或有误)扣2分;

　　2、业户资料(须包括客户名称、证件类型、证件号码、联系电话)录入不全(或有误)，每户扣1分。

　　四

　　合同管理

　　建立合同台帐，注明合同有效期限，并将合同分类归档;合同台账需有管理处负责人签字，合同变动及时更新。

　　1、未建立台账扣3分;

　　2、合同台账无管理处负责人签字扣1分;

　　3、合同台账信息与实际不符扣1分;

　　4、合同到期未及时告知相关部门扣2分。

　　五

　　岗位资格

　　电梯技工、电工、空调工等特种作业岗位须100%持有有效的相关岗位资格证。

　　1、持有相应的岗位资格证，每人扣2分;

　　2、岗位资格证无效，每人扣1分。

　　六

　　考勤管理

　　所有人员按规定使用指纹考勤，员工特殊情况(手指脱皮、受伤、停电、考勤机故障等原因)无法指纹打卡时，须在考勤时间内到考勤员处签到(须考勤员、管理处负责人签字确认)，考勤资料及原始数据(含考勤机导出的所有格式的考勤记录文件)保存一年以上，请假、调休按规定审批后执行。

　　1、存在密码考勤情况，每人扣2分;

　　2、考勤签到无相关人员签字确认记录，每项扣1分;

　　3、考勤资料及原始数据保存不足两年扣2分;

　　4、考勤统计有误，每处扣1分;

　　5、请假、调休等考勤单据未按规定审批(无相关责任人签字确认)或填写不规范，每单扣1分。

　　七

　　文件档案管理

　　有独立档案室的，档案室须锁闭，档案室内卫生整洁、无潮湿，按规定配备灭火器，有防盗措施;无独立档案室的，文件柜须上锁。

　　1、独立档案室未锁闭扣2分;

　　2、现场有潮湿现象扣1分;

　　3、未配备有效灭火器扣1分;

　　4、环境卫生不达标扣1分;

　　5、非档案室内的文件柜未上锁扣2分。

　　八

　　文件档案管理

　　所有图纸、文件、资料、记录须按规定分类归档，标识清晰，编制档案索引目录便于查找，档案盒编号清晰，文件归档方便检索，能在三分钟内取阅，档案、资料借阅须按规定经相关负责人审批并登记后方可借阅。

　　1、图纸、档案、资料等未分类归档扣1分;

　　2、未建立档案资料索引目录扣1分;

　　3、档案柜/档案盒/档案袋无标识(或标识不清)扣1分;

　　4、档案资料未能在三分钟内取阅扣1分;

　　5、借阅未登记或无相关负责人审批，每项扣1分;

　　6、借阅超出7天未及时归还扣1分。

　　九

　　业主资料管理

　　业户资料(业户资料登记表、前期物业服务协议、临时管理规约、收楼通知书、身份证明、维修资金缴费凭证)齐全，及时建档，按月更新，分类存放，档案盒/袋标准统一，卷宗贴有档案目录，目录清单与资料内容对应。

　　1、新业主收楼一周内未建立档案，每户扣1分;

　　2、老业主档案资料不全，每户扣1分;

　　3、档案盒/档案袋无目录清单，每户扣2分;

　　4、目录清单与资料内容不一致，每户扣1分。

　　十

　　印章管理

　　管理处公章严禁用于与业户或外单位签订的合同、协议等涉及经营、收费业务。

　　管理处公章用途违反规定，每次扣2分。

　　十一

　　资产台账管理

　　建立固定资产管理台帐，并根据固定资产增置、验收、转移、闲置、减损、报废、出租、外借等异动情况及时更新。

　　1、未建立固定资产台账扣3分;

　　2、资产台账与实际不符扣2分。

　　十二

　　资产管理

　　固定资产异动须办理相应手续，固定资产须粘贴实物卡。

　　1、固定资产变动未办理相应手续，每项扣2分;

　　2、固定资产未粘贴实物卡，每项扣2分;

　　3、固定资产实物卡基本信息(须有资产名称、资产编码、使用部门/使用人)缺失，每项扣1分。

　　十三

　　仓库管理(1)

　　仓库配置货架，物品摆放规整，地面干净整洁。

　　1、仓库未配置货架扣2分;

　　2、物品摆放无序扣1分;

　　3、环境卫生不达标扣1分。

　　十四

　　仓库管理(2)

　　按规定配备灭火器，有防盗、防潮等措施，易燃易爆品、化学品应隔离存放。

　　1、无防盗措施扣3分;

　　2、未配置有效灭火器扣1分;

　　3、现场有潮湿现象扣1分;

　　4、易燃易爆品、化学品未隔离存放(如氧化剂和还原剂不可堆放一起)扣2分。

　　十五

　　仓库管理(3)

　　仓库有专人管理，物品出入库有登记，维修物料凭单领用并登记维修单号。

　　1、仓库无专人管理扣2分;

　　2、物品出入库未进行登记，每项扣1分;

　　3、维修物料未凭单领用，每项扣1分;

　　4、维修物料领用未登记维修单号，每单扣1分。

　　十六

　　仓库管理(4)

　　仓库管理实行实物卡制度，账、物、卡相符，每月有盘点，月度盘点记录有管理处负责人签字确认。

　　1、未按规定每月进行盘点(或无盘点记录)扣3分;

　　2、盘点记录无负责人签字记录扣1分;

　　3、仓库内物品无实物卡，每项扣2分;

　　4、账、物、卡不符，每项扣1分。

　　十七

　　宿舍内务(1)

　　宿舍整洁干净，物品摆放有序，所配资产无损坏。

　　1、环境卫生不达标，每宿舍扣1分;

　　2、物品摆放凌乱，每宿舍扣1分;

　　3、宿舍资产存在损坏且未及时维修，每项扣1分。

　　十八

　　宿舍内务(2)

　　按规定配置灭火器，入住人员须遵守相关管理规定，无安全隐患。

　　1、未配备有效灭火器，每宿舍扣1分;

　　2、存在私接电线现象，每宿舍扣1分;

　　3、擅自使用大功率电器，每宿舍扣1分;

　　4、无人情况下仍在充电，每宿舍扣1分;

　　5、留宿外来人员，每宿舍扣1分;

　　6、饲养宠物，每宿舍扣1分;

　　7、其他存在安全隐患的情况，每宿舍扣1分。

　　十九

　　饭堂管理(1)

　　饭堂员工须持有餐饮从业人员有效健康证明。

　　无有效健康证明(若为体检证明须有相应检查项目)，每人扣2分。

　　二十

　　饭堂管理(2)

　　工作人员上岗前须按规定着装，穿戴餐饮行业所用的衣帽、口罩、手套等，不得穿拖鞋、赤膊、赤脚，不得留长指甲，不得涂抹香粉、指甲油，不得佩戴手镯、戒指等饰物上岗。

　　1、未按规定着装，每人扣2分;

　　2、仪容仪表不符合要求，每人扣2分。

　　二十一

　　饭堂管理(3)

　　饭堂须保持内外环境整洁，无油腻、无积尘、无污垢、无蛛网。

　　1、饭堂用餐区域卫生不达标(地面湿滑、积水等)扣1分;

　　2、用餐区域墙面、天花卫生不达标(油污、污垢、蛛网等)扣1分;

　　3、操作间区域卫生不达标(油腻、污垢、积尘等)扣1分。

　　二十二

　　饭堂管理(4)

　　每半年消杀一次并存有记录。

　　未按规定进行消杀(或无消杀记录)扣2分。

　　二十三

　　饭堂管理(5)

　　饭堂每周公示菜谱。

　　未公示菜谱扣1分。

　　二十四

　　岗位培训

　　管理处各部门每月实施不少于4个课时的岗位技能培训(每课时不少于30分钟)，若当月因特殊原因无法实施的，须书面向品质管理部负责人报告;管理处严格执行培训签到及培训资料(包括课件、课堂照片、参加人签到表)存档工作，保证培训记录的可追溯性。

　　1、各部门培训课时不足扣2分;

　　2、无法实施的培训未及时报备，每项扣1分;

　　3、培训资料缺失(或不全)，每项扣1分。

　　二十五

　　综合管理

　　各级、各类人员熟悉各自岗位职责、工作流程。

　　不熟悉自身岗位职责、工作流程，每人扣2分。

　　二十六

　　综合管理

　　新下发制度、重要文件一周内传达到基层，并有相关记录。

　　1、无相关的传阅/学习记录，每项扣2分;

　　2、未按规定时间进行传达，每项扣2分。

　　二十七

　　综合管理

　　培训须有相应的考试等效果测评记录。

　　1、培训无相应的测评记录，每项扣1分;

　　2、参训员工对培训内容掌握不佳，每人扣1分。

　　二十八

　　工作巡查

　　管理处负责人每周组织各部门负责人开展一次项目全面检查，并存有记录。

　　1、未按规定组织项目全面检查(或无记录)扣3分;

　　2、检查记录不全面(包括参与检查人员、检查发现问题、问题整改责任人、整改节点)扣2分。

　　二十九

　　应急处理

　　管理处对各类预案制定年度演练或培训计划并按计划实施。

　　1、未制定年度演练或培训计划扣3分;

　　2、未按计划实施(或无记录)扣2分。

　　三十

　　应急处理

　　能按预案组织应急处理，响应时间达到规定标准。

　　1、消防报警测试不合格扣3分(秩序员未在3分钟内到达现场或未携带消防器具或不熟悉灭火流程);

　　2、电梯困人测试不合格扣3分(服务人员未在5分钟内到达现场或救援人员未在15分钟内到达现场或救援人员不熟悉救援流程);

　　3、紧急集合测试不合格扣3分(当班志愿消防队员未能在3分钟内集合完毕);

　　4、监控异常测试不合格扣3分(5分钟内无人前往核实)。

篇5：保洁工作质量检查作业规程

　　保洁工作质量检查作业规程

　　一、目的

　　为规范清洁工作质量检查标准，确保小区环境清洁卫生，并对清洁工作质量作出客观评价。

　　二、适用范围

　　本规程适用于公司各管理处的保洁工作质量检查。

　　三、职责

　　1.保洁主管和班长负责按照本规程进行清洁工作的质量检查和卫生评比工作。

　　2.保洁员负责按照本规程进行清洁卫生的自查。

　　四、作业规程

　　(一)室外公共区域的检查方法与质量标准

　　1.道路保洁

　　1.1检查方法：每个区域抽查三处，目视检查，取平均值。

　　1.2质量标准：道路无明显泥沙、污垢，每100㎡内烟头、纸屑平均不超过两个，无直径1cm以上的石子。

　　2.绿化带保洁

　　2.1检查方法：每个区域抽查三处，目视检查，取平均值。

　　2.2质量标准：

　　2.2.1无明显大片树叶、纸屑、垃圾胶袋等物;

　　2.2.2地上无3cm以上石子;

　　2.2.3房屋阳台下100㎡内烟头或棉签等杂物不超过5个，其他绿化带100㎡内杂物不超过1个。

　　3.排水明沟保洁

　　3.1检查方法：抽查两栋房屋的排水沟，目视检查，取平均值。

　　3.2质量标准：排水沟无明显泥沙、污垢，每100㎡内烟头、棉签或纸屑不超过两个。

　　4.垃圾箱保洁

　　4.1检查方法：每个责任区抽查1个，清洁后进行全面检查。

　　4.2质量标准：垃圾箱地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹。

　　5.垃圾中转站保洁

　　5.1检查方法：每天清洁后进行目视检查。

　　5.2质量标准：

　　5.2.1地面无粘附物、无明显污迹;

　　5.2.2墙面无粘附物、无明显污迹。

　　6.果皮箱保洁

　　6.1检查方法：每个责任区抽查两个进行全面检查。

　　6.2质量标准：果皮箱内部垃圾及时清理，外表无污迹、粘附物。

　　7.标识宣传牌、雕塑保洁

　　7.1检查方法：进行全面检查。

　　7.2质量标准：标识宣传牌和雕塑表面无明显积尘、污迹，无乱张贴。

　　8.沙井和雨水井保洁

　　8.1检查方法：每个责任区抽查3个，目视检查。

　　8.2质量标准：沙井底部无明显沉淀物，内壁无粘附物，井盖无污迹。

　　9.游乐场保洁

　　9.1检查方法：进行目视检查。

　　9.2质量标准：游乐场地面无垃圾、纸屑，设施完好无污迹。

　　10.化粪池清洗

　　10.1检查方法：进行目视检查。

　　10.2质量标准：化粪池进排畅通，无污水外溢。

　　11.喷水池保洁

　　11.1检查方法：进行目视检查。

　　11.2质量标准：喷水池无纸屑、杂物、青苔，水无变色或异味。

　　12.天台、雨蓬保洁

　　12.1检查方法：每个责任区抽查一栋楼宇，目视检查。

　　12.2质量标准：天台和雨蓬无杂物、垃圾、纸屑，排水口畅通，水沟无污垢。

　　(二)室内公共区域的检查方法与质量标准

　　1.地面的清洁保洁

　　1.1检查方法：每个责任区抽查5处，目视检查。

　　1.2质量标准：

　　1.2.1地面无垃圾杂物、无泥沙、污渍;

　　1.2.2大理石地面打蜡、抛光后光泽均匀;

　　1.2.3地毯无明显积尘、无污渍。

　　2.墙面的清洁

　　2.1检查方法：每个责任区抽查5处，全面检查。

　　2.2质量标准：

　　2.2.1大理石、瓷片、喷涂等墙面用纸巾擦拭100cm无明显灰尘;

　　2.2.2乳胶漆墙面无污渍，目视无明显灰尘;

　　2.2.3墙面、墙纸干净无污渍。

　　3.楼道梯间、走廊地面保洁 检查方法和质量标准如下：

　　3.1检查方法：目视检查，每个责任区抽查两个单元，选择50㎡走廊中的3处进行检查。

　　3.2质量标准：

　　3.2.1地面无纸屑、杂物、污迹; - 每个单元的梯级上不超过两个烟头，走廊100㎡内不超过1个烟头;

　　3.2.2目视天花板无明显灰尘和蜘蛛网。

　　4.墙面、窗、扶手、电子门、消防栓管、电表箱、信报箱、宣传栏、楼道灯开关等保洁 检查方法和质量标准如下：

　　4.1检查方法：每个责任区抽查两处进行全面检查。

　　4.2质量标准：

　　4.2.1无广告、蜘蛛网、痰迹、积尘;

　　4.2.2用纸巾擦拭100㎡后无明显污染。

　　5.电梯保洁 检查方法和质量标准如下：

　　5.1检查方法：进行全面检查。

　　5.2质量标准：

　　5.2.1电梯轿厢四壁干净无尘、无污迹和手印;

　　5.2.2电梯门轨槽、显示屏干净无尘;

　　5.2.3轿厢内无杂物、污渍。

　　6.办公室保洁 检查方法和质量标准如下：

　　6.1检查方法：进行全面检查。

　　6.2质量标准：

　　6.2.1整洁无杂物，墙面无灰尘和蜘蛛网;

　　6.2.2地面无污迹;

　　6.2.3桌椅、沙发和柜子无灰尘;

　　6.2.4空气清新。

　　7.公用卫生间保洁 检查方法和质量标准如下：

　　7.1检查方法：进行全面检查。

　　7.2质量标准：

　　7.2.1地面干净无异味、无积水、无污渍和杂物;

　　7.2.2墙面瓷片、门窗用纸巾擦拭无明显灰尘，便器无污渍，墙上无涂画;

　　7.2.3设施完好，用品齐全;

　　7.2.4天花板和灯具目视无明显灰尘;

　　7.2.5玻璃和镜面干净无灰尘、污迹和手印。

　　8.灯罩、烟感器、出风口、指示灯保洁 检查方法和质量标准如下：

　　8.1检查方法：每个责任区抽查3处，目视检查。

　　8.2质量标准：目视检查无明显灰尘和污迹。

　　9.玻璃门窗、镜面保洁 检查方法和质量标准如下：

　　9.1检查方法：每个责任区抽查3处，全面检查。

　　9.2质量标准：检查玻璃表面无污迹、手印，清刮后用纸巾擦拭无明显灰尘。

　　(三)地下室、地下车库保洁 检查方法和质量标准如下：

　　1.检查方法：每个责任区抽查3处，目视检查。

　　2.质量标准：

　　2.1地下室地面无垃圾、杂物，无积水、泥沙和油迹;

　　2.2车库和地下室墙面无污渍和明显灰尘;

　　2.3车库的标识牌、消防栓公用门等设施无污渍和明显灰尘。

　　(四)保洁主管与班长等管理人员对各责任区域进行卫生评比检查，每周进行一次，并将检查情况记录在《卫生检查评分表》中。

　　(五)该表由部门进行归档保存一年，评比结果作为个人绩效考评的依据之一。

　　五、记录 《卫生检查评分表》

　　图片

　　六、相关支持性文件

　　1.《清洁工作质量检查流程图》

　　2.《保洁员职责明细》

　　3.《保洁工作流程操作手册》