为加强和规范公司质量管理，不断提高各项目服务质量，给顾客提供优质、高效的物业管理服务，提升公司品牌价值，实现公司的总体发展战略，特制定本公司质量管理制度。
一、建立公司质量管理网络，公司总部、各职能部门、及管理处必须设立公司质量管理员，具体负责本部门的公司质量管理工作，协助质量管理部落实各项质量管理工作，接受质量管理部的业务指导和监督，以加强公司各职能部门、分公司及项目管理处质量管理工作。
公司质量管理员的职责与权限：
1、负责本部门的公司质量管理工作，对本部门的质量活动进行日常监督、检查，对发现的不合格及时开出不合格报告予以纠正;
2、负责iso9001：2000质量体系文件在本部门的贯彻落实，并对日常工作检查中发现的不适用的质量体系文件向公司质量管理部提出修改、改进建议;
3、对本部门质量目标完成情况进行月、年统计、分析并上报公司质量管理部或分公司;
4、负责在本部门跟踪落实内部审核不合格项及公司质量管理部开出不合格报告的整改情况;
5、定期参加由公司质量管理部召开的质量工作座谈会;
6、负责跟踪落实及反馈公司质量管理部安排工作在本部门的执行情况;
7、掌握物业管理的各项政策、法规、标准，制定本部门iso9001：2000质量体系文件年度培训工作，并按计划实施;
8、接受公司质量管理部的业务指导和监督;
9、质量监督员的设立和更换必须经公司质量管理部经理批准。
二、建立书面与会议相结合的汇报机制
1、每月书面工作汇报
1)上月工作完成情况汇报
2)下月工作计划汇报
3)财务收支情况汇报
4)各部门人员情况汇报
5)园区水电计量、能耗情况汇总
6)重大事项汇报
7)其它管理工作的汇报
2、季度工作会议
1)管理处牵头、与业主每季度不得少于至少一次工作报告会议
www.pmceo.com-物业经理人
2)由物业公司汇报上阶段物业管理工作情况、未完成项情况说明
3)提出物业下阶段工作计划
4)业主听取物业公司上阶段工作汇报并作下阶段工作指示
三、建立业主与物业公司内部双层质量监督制度，即建立业主对管理处的质量监督制度和物业公司内部质量监督制度。
(一)业主对物业管理处的质量监督制度
1、业主定期质量考核
1)考核组织和时间
定期质量监督考核由业主成立考核小组进行，每季度一次，具体时间和行程安排由业主质量管理部确定，管理处接受考核小组监督考核。
2)考核范围、内容和方式
业主定期质量考核范围包括所在管理处所有管辖区域;考核内容及具体标准详见《物业管理考核评分表》(见附件1)
3) 考核采取突击考核方式
考核前不通知被考核管理处，参加考核人员必须对考核时间及行程安排进行保密。
4)考核要求
考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事，考核小组必须严格按照《物业管理考核评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分;无特殊原因，被考核项目管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。
5)考核结果
考核结果由业主质量管理部予以书面通报，对于发现问题由业主质量管理部发出整改通知，管理处必须在收到整改通知之日起一个星期内督促责任部门完成整改，并将整改情况报送业主质量管理部门，业主质量管理部进行复检。经复检，发现整改工作未完成的，由业主质量管理部再次发出整改通知，并在全公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。
6)奖惩制度
管理处考核结果与管理处当月绩效挂钩。考核得分在95分(含95分)以上的为优，给予适当奖励;考核得分高于85分(含85分)但低于95分(不含95分)的为合格，不予奖励;考核得分在75分(不含75分)以下的为不合格，给予一定处罚
2、不定期质量监督检查：不定期质量监督检查由业主质量管理部根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由质量管理部开出不合格报告，管理处必须在质量管理部规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反馈业主质量管理部。(二)物业公司内部质量监督制度
1、物业公司定期质量考核
1)考核组织和时间
物业公司定期质量考核由公司组织人员成立考核小组进行，每月考核一次，考核小组组长由公司总经理担任，具体时间和行程安排由公司总经理确定。
2)考核范围、内容和方式
公司定期质量考核范围为公司管辖项目管理处;考核内容及具体考核标准详见《物业管理考核评分表》;考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核管理处。
3)考核要求
考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事。考核小组必须严格按照《物业管理考核评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分。无特殊原因，被考核管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。
4)考核结果
考核结果由公司予以内部通报，对于发现问题由公司发出整改通知，各管理处必须在收到整改通知之日起一个星期内完成整改，由公司进行复检，并填写《不合格报告表》(见附件2)。经复检，发现整改工作未完成的，由分公司再次发出整改通知，并在公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。公司应将考核结果《物业管理考核评分表》于下月5日前报送公司质量管理部及人力资源部，并将《不合格报告表》报送质量管理部，同时保存考核资料，接受质量管理部及人力资源部的监督和检查。
5)奖惩制度
管理处考核结果与管理处当月绩效挂钩。考核得分在95分(含95分)以上的为优，给予适当奖励;考核得分高于85分(含85分)但低于95分(不含95分)的为合格，不予奖励;考核得分在75分(不含75分)以下的为不合格，给予一定处罚
2、不定期质量监督检查
不定期质量监督检查由总公司根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由公司开出不合格报告，管理处必须在分公司规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反馈公司。
篇2：医药物资含特殊药品复方制剂质量管理制度
江西医药物资有限公司含特殊药品复方制剂质量管理制度
文件名称
含特殊药品复方制剂经营质量管理制度
编号yywz-qm-ht-001-20**-01
起草部门质量管理部
起草人
起草日期
审阅人
审阅日期
批准人
批准日期
执行日期
版本号 002
文件页数共2页
变更记录
变更原因
按90号文修订
一、目的
确保含特殊药品复方制剂的经营安全，加强经营过程中的监控管理措施，达到安全、合法经营的管理目标。
二、依据
《药品管理法》、《关于切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理的通知》、《关于进一步加强含麻黄碱类复方制剂管理的通知》、《关于进一步加强含可待因复方口服溶液、复方甘草片和复方地芬诺酯片购销管理的通知》、《关于进一步加强含麻醉药品和曲马多口服复方制剂购销管理的通知》和《药品经营质量管理规范》及实施条例等相关法律法规。
三、适用范围
适用于公司含特殊药品复方制剂的经营管理。
四、内容
1、本制度所涉及的药品范围为含麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片、复方甘草片、含麻醉药品和曲马多口服复方制剂(以下称含特殊药品复方制剂)。对该类药品的管理，除应遵守国家的法律、法规、规章和本公司质量管理制度中对一般药品的管理规定外，还应遵守本制度的各项管理要求。
2、含特殊药品复方制剂的经营管理、药品质量以及安全管理中，企业法人是第一责任人。
3、凡购进含特殊药品复方制剂，均应按规定配备专门的管理人员，负责采购、销售、入出库、验收、签订购销合同等工作。
4、建立含特殊药品复方制剂的专用账册及购进、入库验收、在库养护、出库复核、销售等各项记录，记录实行计算机管理。
5、含特殊药品复方制剂购销业务中不能现金交易，应票账货款相符。
6、含特殊药品复方制剂账册及记录的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年。
7、含特殊药品复方制剂的管理人员和直接业务人员应相对稳定，其管理人员和直接业务人员、储存和运输等人员每年接受相关业务培训，经考核合格后方可上岗。
8、严格执行药品电子监管码赋码和出入库“见码必扫”操作，确保正确核注核销，及时处理系统预警信息。加强对下游企业销售的管理，电子监管预警信息提示收货企业核注信息有误的必须立即暂停供货、进行调查，发现销售数量和流向等情况异常应及时报告。
9、经营含特殊药品复方制剂需同步开具、索要销售票据。核实购买付款的单位、金额与销售票据载明的单位、金额相一致，如发现异常应暂停向对方销售含特殊药品复方制剂并立即向所在地设区的市级药品监管部门报告。由药品监管部门核查通报同级公安机关。
10、每季度第一个月10日前，需向所在地设区的市级以上药品监管部门及同级公安机关报送上季度含特殊药品复方制剂的生产、经销、流向和库存情况。
篇3：医药物资含特殊药品复方制剂收货、验收质量管理制度
文件名称
含特殊药品复方制剂收货、验收质量管理制度
编号
yywz-qm-ht-003-20**-01
起草部门
质量管理部
起草人
起草日期
审阅人
审阅日期
批准人
批准日期
执行日期
版本号
002
文件页数
共2页
变更记录
变更原因
按90号文修订
一、目的
强化入库前的收货、验收管理，保障入库的含特殊药品复方制剂质量符合规定。
二、依据
《药品管理法》、《关于切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理的通知》、《关于进一步加强含麻黄碱类复方制剂管理的通知》、《关于进一步加强含可待因复方口服溶液、复方甘草片和复方地芬诺酯片购销管理的通知》、《关于进一步加强含麻醉药品和曲马多口服复方制剂购销管理的通知》和《药品经营质量管理规范》及实施条例等相关法律法规。
三、适用范围
适用于公司含特殊药品复方制剂的收货、验收管理。
四、内容
1、药品到货时，收货员应当核实运输方式是否符合要求，对照随货同行单和采购记录核对药品，做到票、帐、货相符。资料不全或内容不符的填写“药品拒收报告单”拒绝收货。
2、冷藏、冷冻药品到货时，应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的填写“药品拒收报告单”拒绝收货。
3、销后退回的含特殊药品复方制剂，凭“销后退回申请单”
和“药品销售记录”，确定为本公司售出的药品方可收货，并填写“销后退回药品收货记录”。
4、收货员收货时应检查外包装情况，如发现包装破损、挤压变形、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏、包装内有异常响动或者液体渗漏等问题，应对有以上问题的所有包装的药品开箱拣货。不符合收货要求的填写“药品拒收报告单”拒绝收货。
5、收货员对符合收货要求的药品，放入符合安全控制要求的专用区域内待验，并填写“商品收货单”，通知验收员进行验收。
5、含特殊药品复方制剂的验收，要实施专人验收。
6、验收含特殊药品复方制剂时，应索取每批药品的质量检验报告书。验收时注意检验外包装以及封带的完好性，异常情况应当加强抽样检查。
7、对有特殊温度储存要求的含特殊药品复方制剂，验收员在符合规定的条件场所进行验收，并随到随验，不得延误。
8、验收进口含特殊药品复方制剂时，应按品种索取加盖有供货单位质管管理机构原印章的《进口药品注册证》、《进口准许证》，并按批号索取《进口药品检验报告书》或注明已抽样的《进口药品通知单》复印件。检查其包装、标签是否以中文注明品名、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。
9、经验收确认合格的含特殊药品复方制剂，验收员将验收信息录入商务系统，做好“购进药品验收记录”，并按规定程序入库。
10、对销后退回的含特殊药品复方制剂，验收员必须逐箱验点至最小包装。核对品名、规格、批准文号、生产企业、生产批号、数量等，经验收合格方可入库，并做好“销后退回药品验收记录”。
11、对有质量问题的含特殊药品复方制剂，验收员应当拒收，填写“药品拒收报告单”，药品移入不合格区，并向质量管理部报告，同时通知药品配置中心。
12、对加入国家电子监管网的含特殊药品复方制剂，应及时进行扫码，并及时将数据上传。
篇4：医药物资含特殊药品复方制剂储存、养护和出库复核质量管理制度
文件名称
含特殊药品复方制剂储存、养护和出库复核质量管理制度
编号
yywz-qm-ht-004-20**-01
起草部门
质量管理部
起草人
起草日期
审阅人
审阅日期
批准人
批准日期
执行日期
版本号
002
文件页数
共2页
变更记录
变更原因
按90号文修订
一、目的
加强在库含特殊药品复方制剂的质量控制和管理以及出库药品的质量检查，保障在库药品质量安全和出库药品符合规定。
二、依据
《药品管理法》、《关于切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理的通知》、《关于进一步加强含麻黄碱类复方制剂管理的通知》、《关于进一步加强含可待因复方口服溶液、复方甘草片和复方地芬诺酯片购销管理的通知》、《关于进一步加强含麻醉药品和曲马多口服复方制剂购销管理的通知》和《药品经营质量管理规范》及实施条例等相关法律法规。
三、适用范围
适用于公司含特殊药品复方制剂的在库保管、养护、出库复核质量管理。
四、内容
1、公司设置储存含特殊药品复方制剂的专区，防止药品被盗、替换或者混入假药。
2、含特殊药品复方制剂的存放，应当符合药品说明书规定的贮藏条件，合理储存，并做好仓库的色标管理工作，近效期药品逐月填报“药品催销表”。
3、保管员应当严格保管制度，含特殊药品复方制剂实行专帐记录、专人保管，杜绝差错，严防流失。
4、养护员应指导、配合保管员做好库房的温湿度管理工作，做好温湿度监测系统自动监测和记录，保障在库药品的质量。
5、养护员按《药品养护操作程序》对含特殊药品复方制剂定期进行循检，并填写养护记录。对由于异常原因可能出现质量问题和在库时间较长的药品应加强检查，并做好记录。
6、对质量可疑的含特殊药品复方制剂，养护员立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定，同时报告质量管理部确认。
7、含特殊药品复方制剂出库时执行《药品出库复核、拆零拼箱操作程序》，需专人复核并签字确认，发货和出库复核应依据出库凭证所列项目与实物逐项核对，检查包装并做好“医药商品出库复核记录”。
8、对加入国家电子监管网的含特殊药品复方制剂，复核完毕后应进行扫码，并及时将数据上传。
9、含特殊药品复方制剂在保管中造成损耗和损失时，储运部应进行实物核对，查明原因，写出书面报告，经企业负责人审核批准并做出处理意见。
篇5：医药物资含特殊药品复方制剂销售质量管理制度
文件名称
含特殊药品复方制剂销售质量管理制度
编号
yywz-qm-ht-005-20**-01
起草部门
质量管理部
起草人
起草日期
审阅人
审阅日期
批准人
批准日期
执行日期
版本号
002
文件页数
共2页
变更记录
变更原因
按90号文修订
一、目的
规范含特殊药品复方制剂管理，保障特殊管理药品的销售符合规定。
二、依据
《药品管理法》、《关于切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理的通知》、《关于进一步加强含麻黄碱类复方制剂管理的通知》、《关于进一步加强含可待因复方口服溶液、复方甘草片和复方地芬诺酯片购销管理的通知》、《关于进一步加强含麻醉药品和曲马多口服复方制剂购销管理的通知》和《药品经营质量管理规范》及实施条例等相关法律法规。
三、适用范围
适用于公司含特殊药品复方制剂销售的质量管理。
四、内容
1、企业可以将含特殊药品复方制剂销售给药品批发企业、药品零售企业和医疗机构。审核时执行《购货单位及采购人员资质审核制度》，保证药品合法、安全、合理使用，防止流入非法渠道、造成流弊事件。
2、从生产企业直接购进含可待因复方口服溶液、复方甘草片、复方地芬诺酯片的批发企业，可以将药品销售给其他批发企业、零售企业和医疗机构;从批发企业购进的，只能销售给本省(区、市)的零售企业和医疗机构。
3、销售含特殊药品复方制剂时，需核实购买方资质证明材料、采购人员身份证明等情况，无误后方可销售。采购单位采购含特殊药品复方制剂时，必须提供采购法人委托书和被委托人员身份证明复印件，委托书需注明采购品种和数量，且当次有效。
4、销售含特殊药品复方制剂时，购货单位货款必须汇到我司银行账户，禁止使用现金进行药品交易。
5、发现含特殊药品复方制剂购买方存在异常情况时，应当立即停止销售，并向质量管理部报告，由质量管理部向当地县级以上公安机关和药品监管部门报告。
6、药品配置中心指定专人负责含特殊药品复方制剂的开票工作，开票员按照商务系统的设定，将其销售给核实无误的合格客户。同时跟踪核实药品到货情况，核实记录保存至药品有效期后一年备查。
7、销售含特殊药品复方制剂时，开票员应同时、如实开具发票，做到票、账、货、款一致。
8、开票员做好“药品销售记录”。销售记录包括药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。
9、对已售出的含特殊药品复方制剂，如发现质量问题，销售员应及时向质量管理部报告，必要时配合召回已售出的含特殊药品复方制剂，并做好详细纪录。
10、对已售出的含特殊药品复方制剂，如发现药品不良反应，销售员应及时向质量管理部报告。