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篇2：水利水电工程材料采购供应管理方式分析

　　水利水电工程材料采购供应管理方式分析

　　水利水电工程的建设所需的工程材料种类和数量较多，如水泥、粉煤灰、油料、木材、钢材、土石料以及爆破产品等。工程材料是构成工程主体的主要材料，是保障工程进度和质量的基础，因此，做好工程材料的采购供应管理工作，能对工程项目的成本控制、进度控制以及质量控制产生深远影响。

　　一、水利水电工程材料采购供应管理方式分析

　　(一)供应管理概念

　　供应管理是企业为了保质保量、经济及时的供应生产经营过程中所需的物资设备，使用计划、组织、协调与控制等一系列手段，对物资采购、储存、供料等环节进行管理的一种新型模式。供应管理主要包括三个方面：供应管理的业务活动，如计划、采购、储存以及供料等;供应管理的支持性活动，包括供应环节中的人员、资金、信息等管理;供应管理的拓展性活动，如供应商管理等。

　　(二)水利水电材料供应管理意义

　　随着我国经济的不断发展，基础建设投资力度逐渐加大，水利水电作为一种基础性建设工程也取得了长足发展。水利工程具有投资多、工期长、规模大的特点，尤其是所需工程材料几乎占据整个工程总投资的60%以上，工程材料的采购供应管理成为控制水利水电工程投资的关键环节。若不对该环节进行改进和创新，采购环节成本居高不下，就会降低企业在市场中的竞争力。物资供应管理的研究始于国外发达国家，该管理模式一经使用，就显出了很大优势，对工程的建设和企业的发展起到了积极的作用。以下将对采购供应管理方式的部分内容进行简要分析。

　　(三)管理方式分析

　　1、采购供应管理机构。首先，物资供应采购管理机构组织。按照高效、全面的原则设置采购供应管理机构，选择道德品质、专业知识和能力突出的人员担任物资采购管理工作。只有具备正确价值观和人生观的人员，才不会在利益面前丧失原则;只有具备专业的供应流程、谈判技巧、合同管理、经济、法律、信息技术等多种知识以及实践能力的人员才能胜任材料采购供应管理工作。

　　2、采购供应管理范围。物资管理子系统在水利工程项目建设过程中具有重要地位，对其进行深入分析，有助于了解各系统结构之间的关系和界限。工程物资采购供应管理范围要能体现工程主体的需要，还能反应成本控制的要求，因此，工程施工需要的主要原材料都应该纳入到物资管理范围内，如水泥、钢材、木材、油漆、添加剂、掺合料、爆破品及其他辅助材料等。

　　3、采购方式。水利水电工程的建设资金一般由国家出资或者贷款筹建，应按照招标方式采购物资材料。首先，业主代表应按照既定法律程序向主管部门报批、申请备案，委托具有相关资质的招标公司负责具体的招标工作;按照法律规定组建评标专家和业主专家组成评标委员会;按照合法程序选定中标候选人，也可采取公开招标的形式，开展物资采购招标活动。招标采购从程序上看，属于公平、公正的合法行为，但材料成本受材料费和运输费作用，工程周边地区的材料供应商更具优势;若工程周边材料供应较少，则可能会出现串标现象，导致价格高于市场价;这种情况下，可采取议价采购的方式进行。使用议价采购时，要做全面的准备，了解材料的市场价格、供应商的生产能力、材料质量、信誉度等一系列问题，在保证质量和时效性的基础上，确定合理底价完成物资采购。

　　4、材料供应方式。为确保功能建设过程中，业主具有材料供应的主动权，可根据实际情况选择如下方式供应：①实物调拨方式，业主负责给施工单位发物资调拨单，施工单位可凭借单据到指定供应商提取材料，如水泥、粉煤灰可采取这类方式;②批复指定方式，业务按月批复承包商的材料需求计划，承包商根据批复结果与供应商签订供货合同，明确材料供货信息、运输方式及相关的违约责任等;③委托采购方式，若在工程建设中所需要的材料数量较少，且不在业主备货范围内的，可采取委托的方式，交由承包商自行购买，业主只需要对采购的最高费用进行限定即可。

　　5、其他管理方式。首先，信息管理。信息是一种资产，对企业的经营运行具有至关重要的作用。就工程材料采购而言，信息的完整性、时效性是决定工程进度是否顺利的基础，也是材料采购成本控制的关键。其次，供应商管理。随着社会的不断进步，工程建设过程中采购环境不断变化，为适应采购市场变化，确保工程物资采购环节的有效控制，应对供应商进行专业管理，管理时可按照供应商履约能力、信誉度、生产能力、产品质量、长期供应能力等要素进行层次划分，综合素质较强的可定位到战略型合作关系;其次为优质型资质、潜力型资质、发展型资质以及风险型资质等，不同层次的供应商管理方式和管理力度不同。

　　二、结语

　　材料材料是施工建设中的重要环节，会对工程成本、进度乃至质量造成不同程度的影响。供应管理作为一种新型的管理模式，相对于传统管理模式更具优势，将其用于水利水电工程材料采购管理中，可有效提升材料采购的时效性，为工程建设的顺利进行提供物质保障。

　　参考文献：

　　秦常.水利水电工程材料采购供应管理方式研究[d].河海大学，20**.

　　胡佩玉.初探水利水电工程材料采购供应管理方式[j].中国科技财富，20**，04：82-83.

篇3：审计监察部材料采购岗位职责

　　审计监察部材料采购岗位职责

　　1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行;

　　2.负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格;

　　3.开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案;

　　4.根据工程进度和材料需求计划，制定材料(设备)采购计划;

　　5.参与材料(设备)采购招投标和采购合同的制定;

　　6.参与大型设备的选型、定性审核;

　　7.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作;

　　8.审核材料设备价格，报主管领导审批;

　　9.负责材料(设备)的采购管理、运输管理和交货管理工作;

　　10.做好材料(设备)资料的收集、整理;

　　11.即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档;

　　12.完成领导交办的其他工作。

篇4：工厂采购(材料、零部件)控制程序

　　1范围

　　本办法规定了工厂采购计划的编制、订单(协议)的评审、订单(协议)的执行。

　　本办法适应于工厂所有外购物料(材料、零部件)的采购管理。

　　2职责

　　2.1采购部负责原材料、配件、劳保用品采购管理。

　　2.2采购部负责设备、工装、工具及设备备品的采购管理。

　　2.3采购部负责仪器仪表及计量器具采购管理。

　　2.4综合管理部负责文具用品、办公用品的采购管理。

　　2.5营销部、液压事业部负责进口配件的采购管理。

　　2.6综合管理部负责采购管理系统中供应商管理，负责招标采购模式下采购订单的审核。

　　2.7财务部负责物料采购指导价格的制定、录入及日常维护;负责零星采购模式、标准采购模式下无物料采购指导价的采购订单价格审计。

　　3采购过程管理

　　3.1采购过程管理包括采购计划管理、采购订单管理及供应商管理。

　　3.2工厂采购业务交易类型分为计划采购协议、标准订单及现金采购三类。

　　3.2.1计划采购协议：计划采购协议适用于较长时间段内(如一个核算年度)经常发生的、且在协议期内采购价格保持固定、采购数量可以基本确定(根据工厂主产品年产量拆算)的物料采购业务(主要适用于原厂属公司直流配件的采购业务)。

　　3.2.2标准订单：标准订单适用于采购价格及采购数量完全确定的物料采购业务;工厂目前签订采购合同的采购业务，适应于采用标准订单的方式。

　　3.2.3现金采购：现金采购适用于工厂急需用的、且采购物料品种单一、采购金额小(按工厂财务管理规定，采购金额《=500rmb)的采购业务(主要适用于汽、柴油车外出加油业务)。

　　3.3采购部所有外购物料均纳入采购计划管理;其它有外购业务管理职能的部门(装备、质检、厂办、营销)所归口的物料采购暂不进入采购计划管理，按现行流程，根据物料采购计划，直接在采购管理系统中进行订单录入。

　　3.4各部门现金采购业务按现行流程，直接在采购管理系统中进行接收录入。

　　3.5采购过程管理流程

　　3.6采购需求

　　采购需求分计划管理需求及其它需求两类。

　　3.6.1计划管理需求分为三种：采购需求、订货点物料需求及物料需求申请。其中采购需求;物料需求申请由生产制造部物料采购计划员根据工厂生产实际需要提出采购计划。

　　3.6.2其它需求分为两种：从订单录入的各类采购计划、从接收录入的各类现金采购业务。

　　3.6.3计划管理需求中的需求申请采购计划、其它需求中的物料采购计划由物料归口采购部门主管采购工作的领导审核。

　　3.7采购计划管理

　　采购计划管理分采购计划生成、采购计划审核及生成采购订单。

　　3.7.1采购计划生成

　　3.7.1.1采购部指定各物料采购小组一名采购计划员负责采购计划生成。

　　3.7.1.2月度物料采购计划由生产制造部规定计划运行生成日期，原则上每月一次。有下列情况之一者，需重新生成采购计划：

　　a)由于工厂生产任务调整、变化，mrp物料需求计划运行后;

　　b)有新的物料需求申请录入。

　　3.7.1.3采购部主管采购工作领导，负责采购计划的监控管理，确保制订的采购计划及时、准确。

　　3.7.2采购计划审核

　　采购计划审核工作由生产制造部所指定的各物料小组采购计划员负责，根据工厂生产实际需要，确认计划、物料采购需求数量及需求日期;在本采购小组内有二个及以上的采购计划员时，负责确定各种物料的采购计划员。

　　3.7.3生成采购订单

　　审核通过的采购需求，各物料归口计划员负责生成采购订单，内容包括：

　　3.7.3.1确定采购模式。审核通过的采购计划中各种物料，系统给出默认采购模式，系统运行初期，允许采购计划员变更采购模式。

　　3.7.3.2采购价格。根据所采购的物料与供应商洽谈的结果填写采购价格。

　　3.7.3.3选择供应商，根据物料采购方式——采购/配套，采购计划员进行对应的业务处理。

　　a)采购：直接选择该物料的供货商;

　　b)配套：根据供应商等级评定，系统自动选择供应商并对各供应商进行采购份额分配。

　　c)系统运行初期，因缺乏供应商评定资料，对同种物料有多家供应商，且采用配套采购的方式采购，订单生成前物料采购计划员需进行供应商配套份额录入。

　　3.7.3.4

　　采用招标采购模式生成订单，必须在采购订单生成过程中，由计划员在物料明细说明栏中录入招标号，选用招标采购模式但无招标号的采购需求，系统禁止生成采购订单。

　　3.7.4采购计划管理流程

　　3.8采购订单管理

　　根据订单所属(选择)采购模式，通过评审、审价、审批等流程，对已签订的订单进行控制及管理。

　　3.8.1采购模式分类、定义、适用范围及订单管理流程

　　3.8.1.1根据工厂外购物料的性质、特点，采购模式分为标准采购模式、招标采购模式、零星采购模式、紧急采购模式及特殊采购模式五类;

　　3.8.1.2物料的采购模式由各归口采购业务单位根据物料性质，向综合管理部提出物料采购模式定义申请，审核同意后由综合管理部进行定义。

　　3.8.1.3标准采购模式

　　a)适用范围

　　标准采购模式适用于工厂的主要物料(生产常用的、大规模的、关键和重要的以及采购成本较高且有二家以上的合格供应商的物料，如型钢、板材、零部件、焊丝焊条等)的采购工作。

　　b)标准采购的订单(协议)的评审

　　采购订单生成后，系统将订单下的物料与采购系统中对应物料采购指导价进行比对。当所采购的物料的价格等于或小于采购指导价，订单自动通过评审，此时，采购员可以对该订单执行接收;未通过采购指导价比对的订单，需经单位领导评审通过(强制通过)或重新确定采购价格通过采购指导价比对，方能执行接收;采用标准采购模式、但尚无采购指导价的物料必须执行“订单审价”，通过后方能进行接收。

　　c)标准采购模式订单管理流程

　　3.8.1.4招标采购模式

　　a)适用范围

　　招标采购模式适用于工厂一次性且采购金额较高(10万元以上)的物料(如设备、仪器仪表、劳保防护用品等)和尚无合格供应商的主要物料的采购工作。

　　b)招标采购的订单(协议)的评审

　　招标采购模式下生成的订单，需进行招标采购审核。经招标采购审核通过的订单，采购员可对订单进行接收。

　　c)招标采购模式订单管理流程

　　3.8.1.5零星采购模式

　　a)适用范围

　　零星采购模式适用于一次性且采购成本较低(10万元以下)的物料(如低值易耗品和低值的设备、设备备件、仪器仪表等)的采购工作。

　　b)零星采购的订单(协议)的评审

　　零星采购模式下生成的订单，均需在执行“订单评审”及“订单审价”后，方能进行后续操作。

　　c)零星采购模式订单管理流程

　　3.8.1.6紧急采购模式

　　a)适用范围

　　紧急采购模式是工厂物料采购的紧急通道。适用于因受客观条件的限制，致使物料的采购周期小于所需的采购提前期的物料采购工作。

　　b)紧急采购的订单(协议)的评审

　　该模式下的采购订单，由主管采购业务部门领导评审通过后，可直接进入接收录入。

　　c)紧急采购模式订单管理流程

　　3.8.1.7特殊采购模式

　　a)适用范围

　　特殊采购模式是工厂物料采购的绿色通道。适用于因各种原因造成的，不能采用以上四种采购模式进行物料采购的特殊采购模式。

　　b)特殊采购模式的订单(协议)的评审

　　特殊采购模式下生成的采购订单，需经过厂部业务主管领导审批后，可直接进入接收录入。

　　c)特殊采购模式订单管理流程

　　3.8.2采购接收管理、交检及入库。

　　对各订单项下已到货的物料，采购员在核实到货物料的名称、型号、规格及到货数量后，办理接收、需送检的物料办理送检及入库手续。

　　3.8.3对已执行完的或由于各种原因不再执行的订单，采购计划员必须及时办理订单结案。

　　3.8.4现金采购业务由负责物料采购的采购人员直接办理接收、入库。

　　3.9采购计划、采购订单的更改

　　因各种原因导致采购计划、采购订单发生错误，由各部门采购计划员按下述规定进行更改。

　　3.9.1采购计划更改：发生错误时，采购计划员取消采购计划确认，更改错误信息，再对计划进行确认。

　　3.9.2采购订单更改：发生错误时，采购计划员办理订单结案，从需求申请录入正确的采购需求，按采购计划管理流程生成新的采购订单。

　　3.10采购过程的监管

　　3.10.1各采购业务归口管理部门领导要加强对采购计划管理流程、各采购模式下订单管理流程执行情况的监管工作，确保流程的高效。

　　3.10.2审计部门根据工厂采购过程管理流程，结合采购活动审计要求，制订相应的审计规定;专业审计人员，要充分利用erp系统信息平台，对采购过程中订单管理流程——订单的制定、订单的执行情况进行全面监管。

　　3.11供应商管理

　　3.11.1各归口采购业务管理部门新增供应商的定义按工厂下发的《新增供应商(客户)定义流程及相关规定(暂行)》文件执行。

　　3.11.2新增供应商，各归口采购业务管理部门的采购系统管理员应将其及时分配至需与新定义的供应商发生采购业务的基本小组。

　　3.11.3凡与工厂发生采购业务的供应商均需进行合格供应商评定，所有的采购行为只能与合格供应商发生。合格供应商的初选、评定及等级认证管理按《供应商管理办法》规定执行。

　　3.11.4采购过程管理运行初期，系统中各供应商资质评定数据缺乏，基于供应商评定等级高低而确定的供应商份额分配，由生产制造部确定。

　　系统运行管理

　　4.1系统运行基础数据的管理

　　4.1.1系统运行基础数据新增及变更由各归口采购管理部门的采购系统管理员向信息技术部书面申报，由信息技术部在系统中定义。

　　4.1.2根据工厂采购业务管理的要求，对系统的基础编码—协议作废原因、订单结案原因、运输方式、地区编码等的定义进行新增或维护。

　　4.1.3根据工厂采购业务管理规定的变更，对采购业务的控制参数—协议编码方式、订单编码方式、接收单编码方式、订单额度控制标记、现金采购额度控制标记、需求申请控制标记、接收控制标记、采购计划自动发放标记以及接收数量允差进行定义、维护。

　　4.1.4根据采购日常业务管理的需要做好收货地点的新增与维护。

　　4.1.5根据工厂采购业务的需要，对已定义的交易类型的各种参数进行维护。

　　4.2财务部采购系统管理人员根据工厂财务管理规定，负责向信息技术部提供：

　　a)系统的基础编码—价格类型;

　　b)系统的采购业务的控制参数—核算期、税码;

　　c)统计期的新增或变更信息。

　　4.3系统运行的权限管理

　　4.3.1根据采购过程管理子系统的运行需要，由各归口采购管理部门确定本部门采购系统管理员，提交信息技术部进行授权。采购系统管理员负责本部门系统运行的权限管理。

　　4.3.2各部门采购系统管理员，根据采购业务管理的需要，对部门的采购小组(基本小组及非基本小组)及时进行新增或调整，经单位领导批准后，进入系统定义。

　　4.3.3各部门采购系统管理员，根据部门计划采购人员(含采购系统业务查询人员)的变化，及时对部门内采购用户进行定义及维护。

　　4.3.4各归口采购业务管理部门新增基本小组或基本小组业务调整，采购系统管理员应根据部门决定，对基本小组归口采购物料进行分配及适时调整。

　　4.4采购过程管理子系统统计查询管理

　　4.4.1各业务归口管理部门负责审核、确定需查询本部门采购业务的人员，进行查询功能权限的设置。

　　4.4.2因工作岗位变化或其它原因不需使用本部门采购业务的人员，由归口采购业务管理部门系统管理员，取消查询功能权限的设置。

　　4.5为确保采购管理系统的安全、稳定运行，计划采购人员应严格执行《采购业务操作规程》，按采购业务分类在系统对应的功能界面上执行业务操作。

　　5特殊采购业务处理

　　系统内特殊业务系指：退货业务、紧急放行业务。

　　5.1退货业务：确定物资质量责任方为供应商，且物资已办理入库手续，需在采购管理系统中进行退货处理的业务;或由其它原因造成的，需作退货处理的业务。作退货处理的业务由采购员在系统中对该物料订单按退货数量录入“退货”接收单，库管员办理采购入库手续。在采购业务手工与采购系统并行期间，系统数据必须手工票据保持一致。

　　5.2紧急放行业务：因生产急需，在未检查到厂物资质量的情况下，进行物资接收及入、出库操作业务。作紧急放行业务时，采购计划人员按规定办理《物资紧急放行单》并对该物料的订单在采购系统中使用“紧急放行接收单”进行接收录入。管库人员使用为“紧急放行入库”

　　单据办理入库、使用为“紧急放行出库”单据办理出库。紧急放行物料补办质检手续后，计划采购人员需及时将质检合格证送交仓库，库管人员根据质检合格证使用为“紧急放行调帐”单据办理调帐。

　　6附则

　　本办法自下达之日起执行。

篇5：建筑材料采购合同样本

20**年建筑材料采购合同样本[1]

合同编号：_________

需方（甲方）：_________

供方（乙方）：_________

经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：

第一条

甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

第二条

产品名称、规格、质量（技术指标）

_________。

第三条

产品包装规格及费用

_________。

第四条

验收方法

_________。

第五条

货款及费用等付款及结算办法

_________。

第六条

交货规定

1．交货方式：_________。

2．交货地点：_________。

3．交货日期：_________。

4．运输费：_________。

第七条

经济责任

（一）乙方应负的经济责任

1．产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2．乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5％的罚金。

3．产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2％的罚金付给甲方。

4．产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

（二）甲方应负的经济责任

1．甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_________％的罚金。

2．甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3．甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4．属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5．甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6．乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第八条

产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第九条

甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________％的补偿金。

第十条

如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。

第十一条

本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十二条

甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十三条

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十四条

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十五条

本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十六条

本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副

副本_________份，并报双方主管部门各一份。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

经办人（签字）：_________

经办人（签字）：_________

负责人（签字）：_________

负责人（签字）：_________

地址：_________

地址：_________

电话：_________

电话：_________

开户银行：_________

开户银行：_________

帐号：_________

帐号：_________

_________年____月____日

_________年____月____日